--- title: LIEFERANTEN url: "https://www.kalipzo.de/das-handbuch/stammdaten/adressen/lieferanten/" date: 2020-07-30 modified: 2021-04-26 lastUpdated: 2022-09-19 --- # LIEFERANTEN 1. [Home](https://www.kalipzo.de/) 2. [KALIPZO-Handbuch](https://www.kalipzo.de/das-handbuch/) 3. [STAMMDATEN](https://www.kalipzo.de/das-handbuch/stammdaten/) 4. [ADRESSEN](https://www.kalipzo.de/das-handbuch/stammdaten/adressen/) 5. LIEFERANTEN ### Lieferanten [Lieferanten anlegen](#c1000303) Lieferanten anlegen ===================== Im Menü *Buchhaltung/ Verw. Debitoren und Kreditoren/Nach Deb. o. Kred.-Nummer* können Sie auch einen neuen Lieferanten anlegen. Es öffnet sich zuerst die Abfrage, ab welcher Nummer die Deb.-/Kred. angezeigt werden sollen. ![](https://www.kalipzo.de/fileadmin/_processed_/7/f/csm_Lieferanten1_8a4e80f912.png) Drücken Sie hier *ENTER*. Es erscheint die Übersicht ab der gewählten Stelle: ![](https://www.kalipzo.de/fileadmin/_processed_/2/d/csm_Lieferanten2_d7aa60ac6e.png) Sehen Sie vorab nach, welche Kreditorennummer noch frei ist. Wählen Sie nun den Button *Neue Firma anlegen*. Kreditoren müssen mit 3xxxxxx beginnen. Die Nummern dazu sind üblicherweise sechsstellig. ![](https://www.kalipzo.de/fileadmin/_processed_/e/d/csm_Lieferanten3_74ad63bff0.png) Geben Sie nun die gewünschte Kreditorennummer an und drücken *ENTER*. Das *Gültigkeitsdatum* wählen Sie, wie Sie es benötigen (es kann auch in der Vergangenheit sowie in der Zukunft liegen). Der Name der *Firma*, *Firmazus. 1*, *Firmazus. 2*, sowie (Nach-)*Name Ansprechpartner*, *Vorname*, *Titel*, *Geschlecht* (m/w/n) kann nun hinterlegt werden. Bis auf den Namen der Firma können die Felder auch freigelassen werden. Das Feld *DK-Art* muss nicht gefüllt werden, kann aber in dem Fall mit K gefüllt werden. Siehe hierzu auch [Debitoren-Kreditoren-Arten](https://www.kalipzo.de/das-handbuch/basiseinstellungen/debitoren-u-kreditorenarten/) anlegen Hier können eigene Kürzel verwendet werden, die später eine Selektion ermöglichen. Beispielsweise nach I für Interessenten, SK für Stammkunde oder was für Ihre Anwendung relevant ist. Das Feld *Eigene Kunden-/Lieferanten-Nr.* wird z.B. für die SEPA-Überweisung bzw. Lastschrift verwendet und ermöglicht dem Kreditoren eine einfachere Zuordnung der Zahlung. Der *Staat* ist vorbelegt mit 276 für Deutschland. Handelt es sich um einen ausländischen Lieferanten, so wählen Sie hier die „000“. Beim Speichern des Stammsatzes (am Ende!) erscheint eine Auswahl der Staaten: ![](https://www.kalipzo.de/fileadmin/_processed_/6/e/csm_Lieferanten4_24c9c7dffd.png) Sie können diese nach über die *Suche nach Bezeichnung* suchen. Haben Sie den gewünschten Staat gefunden so klicken Sie diesen an (blauer Hintergrund) und wählen den Button *Staat auswählen*. Die Nummern basieren auf dem numerischen ISO-Code 3166, den man auch im Internet einsehen kann. *Postleitzahl*, *Ort*, *Straße* und *Hausnr.* sind selbsterklärend. Ebenso *Telefon*, *Telefax* und *Telefon mobil* sowie *E-Mail-Adresse* und *Webseite*. Die *Steuernummer* oder die *Ust.-Id.nr.* müssen bei nur Reverse Charge und/oder innergemeinschaftlichem Einkauf gefüllt werden. Bei den *Bemerkungen* können interne Notizen hinterlegt werden. Es stehen Ihnen hierzu 120 Zeichen zur Verfügung. Diese Bemerkungen erscheinen standardmäßig auf keinem Ausdruck. Die *Mandatsreferenz* müsste gefüllt werden, wenn Sie ein SEPA Mandat vorliegen haben. Dies könnte bspw. bei Rückforderungen oder Provisionsthemen relevant sein. Das *Datum der Mandatsunterschrift* kann hier eingetragen werden. Füllen Sie den *SEPA-Zahl.verkehr* mit „JA“, so werden keine Überweisungen hierzu erstellt, da der Lieferant dann abbucht. *Zahlungsziel normal* wird mit den Tagen für das vereinbarte Zahlungsziel gefüllt. *Zahlungsziel Sko.* füllen Sie mit den Tagen, in denen Skonto gewährt wird. Passend hierzu muss der *Proz.satz Sko.* gefüllt werden. Falls für einzelne Artikel andere Vereinbarungen getroffen werden, so werden diese in den [Lieferkonditionen](https://www.kalipzo.de/das-handbuch/stammdaten/produkte/lieferkonditionen-nach-artikelnummer/) hinterlegt. Der *Name der Bank*, die *Bankleitzahl* sowie die *Kontonummer* werden üblicherweise nicht mehr gefüllt, da diese durch *IBAN* sowie *BIC* ersetzt wurden. Füllen Sie diese Felder bei Lieferanten in jedem Fall, wenn Sie keine Lastschrift mit dem Lieferanten vereinbart haben. Diese Daten werden dann für die SEPA-Datei verwendet und ersparen Ihnen eine erneute Eingabe bei Ihrem Online-Banking. Die BIC muss 11-stellig sein. Ist diese ausnahmsweise 8-stellig angegeben, so füllen Sie die restlichen Stellen mit „XXX“. Drücken Sie *F2*, nicht gefüllte, aber benötigte Felder werden nun nochmals abgefragt (z.B. der Ländercode, wenn Sie „000“ gewählt haben. Der Cursor steht nun noch im Feld *Verwendet in Variable*. Dieses Feld wird jedoch nur für spezielle Sonderfunktionen gefüllt und wird dann in einer speziellen Dokumentation erläutert. Grundsätzlich bleibt dieses Feld frei. Drücken Sie nun erneut *F2*. Der Lieferant ist nun gespeichert. *[PDF anzeigen](https://www.kalipzo.de/fileadmin/Dokumente/Handbuch/1.1Stammdaten/Adressen/Lieferanten/1-1-1-2_Lieferanten_anlegen.pdf)*